CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
22/11/2018
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
249578/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEMAQUINAS PARA IMPRESSAO,COPIA E DIGITACAO. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DOCONTRATO N. 27/2017. (ITEM.39017)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00518 | 22/11/2018 | 3.960,00 | 1.347,10 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEMAQUINAS PARA IMPRESSAO,COPIA E DIGITACAO. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DOCONTRATO N. 27/2017. (ITEM.39017)
|
2018NE00518 | 22/11/2018 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO LANCAMENTO INDEVIDO
|
2018NE00603 | 28/12/2018 | 379,30 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2018NE00604 | 28/12/2018 | -379,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01165 | 22/11/2018 | 0,00 | -1.746,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01164 | 05/12/2018 | 0,00 | 1.746,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01323 | 21/12/2018 | 0,00 | 1.347,10 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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