CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
05/04/2018
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
196819/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEMAQUINAS PARA IMPRESSAO,COPIA E DIGITACAO. (ITEM.39017)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00152 | 05/04/2018 | 11.470,55 | 11.470,55 | 10.886,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEMAQUINAS PARA IMPRESSAO,COPIA E DIGITACAO. (ITEM.39017)
|
2018NE00152 | 05/04/2018 | 11.470,55 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01202 | 05/04/2018 | 0,00 | -10,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00544 | 19/06/2018 | 0,00 | 1.645,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00642 | 17/07/2018 | 0,00 | 1.689,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00649 | 17/07/2018 | 0,00 | 1.708,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00733 | 14/08/2018 | 0,00 | 1.645,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00861 | 10/09/2018 | 0,00 | 1.645,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00911 | 25/09/2018 | 0,00 | 1.783,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01173 | 05/12/2018 | 0,00 | 677,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01323 | 21/12/2018 | 0,00 | 686,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00437 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.582,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00438 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 62,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00497 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.625,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00499 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.643,43 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00498 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 64,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00500 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 64,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00567 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.562,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00568 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 82,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00646 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.562,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00647 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 82,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00717 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.694,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00718 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 89,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00897 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 580,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00898 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 87,32 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021011210 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01360 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 101,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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