CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
07/03/2018
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
196819/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEMAQUINAS PARA IMPRESSAO,COPIA E DIGITACAO. (ITEM.39017)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00078 | 07/03/2018 | 4.936,00 | 6.245,15 | 6.245,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEMAQUINAS PARA IMPRESSAO,COPIA E DIGITACAO. (ITEM.39017)
|
2018NE00078 | 07/03/2018 | 4.936,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEMAQUINAS PARA IMPRESSAO,COPIA E DIGITACAO. (ITEM.39017)
|
2018NE00146 | 01/04/2018 | 1.688,45 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO LANCAMENTO INDEVIDO DA NE000782018
|
2018NE00606 | 31/12/2018 | -379,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01368 | 07/03/2018 | 0,00 | -379,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00284 | 30/04/2018 | 0,00 | 1.645,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00385 | 16/05/2018 | 0,00 | 1.645,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01049 | 09/11/2018 | 0,00 | 379,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01058 | 09/11/2018 | 0,00 | 1.876,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01171 | 05/12/2018 | 0,00 | 1.078,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00239 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.568,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00240 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 76,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00323 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.582,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00324 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 62,51 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 34028316003471 - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2018OB00792 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 379,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00793 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.782,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00794 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 93,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00896 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.078,80 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB MOTIVO LANCAMENTO INDEVIDO
|
2018GR00041 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -379,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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