CPF/CNPJ:
97609889334
Emissão:
03/04/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
80255/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA MATOES-MA ENTRE 07A 10/04/2018. 3,5 DIARIAS. REALIZAR AGENDA DE TRABALHO NO MUNICIPIO DE MATOES-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00738 | 03/04/2018 | 490,50 | 490,50 | 490,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA MATOES-MA ENTRE 07A 10/04/2018. 3,5 DIARIAS. REALIZAR AGENDA DE TRABALHO NO MUNICIPIO DE MATOES-MA.
|
2018NE00738 | 03/04/2018 | 490,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00813 | 03/04/2018 | 0,00 | 490,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00694 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 490,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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