CPF/CNPJ:
85781746234
Emissão:
16/10/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
245317/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010904
EMPENHO DE TRES DIARIAS EMEIA PARA RELAIZAR A PRECURSORA MASTER NO MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA. NO PERIODO DE 17/ 10 A 20/10/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03034 | 16/10/2018 | 445,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE TRES DIARIAS EMEIA PARA RELAIZAR A PRECURSORA MASTER NO MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA. NO PERIODO DE 17/ 10 A 20/10/2018.
|
2018NE03034 | 16/10/2018 | 445,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO 2018NE03034, DEVIDO MUDANCA NA AGENDA DO GOVERNADOR, CONFORME MEMORANDO N. 397/2018/CE RIMONIAL DE 17/10/2018.
|
2018NE03038 | 17/10/2018 | -445,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL03630 | 16/10/2018 | 0,00 | -445,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL03612 | 16/10/2018 | 0,00 | 445,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB03251 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 445,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB03251 POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM DE ACORDO COMMEMORAN
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2018GR00190 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -445,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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