CPF/CNPJ:
84663995349
Emissão:
10/05/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
113900/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 06, QD 18, CASA 03 VILA EMBRATEL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65080140
REFERENTE A SETE DIARIAS E MEIA DESCONTADO O VALOR DE R$173,00 DO VALOR DO VALE ALIMENTACAO PARA O SERVIDRO REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNO NOS MUNICIPIOS DE PORTO FRANCO E JOAO LISBOA-MA NO PERIODO DE 09
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01270 | 10/05/2018 | 1.132,50 | 989,50 | 989,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SETE DIARIAS E MEIA DESCONTADO O VALOR DE R$173,00 DO VALOR DO VALE ALIMENTACAO PARA O SERVIDRO REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNO NOS MUNICIPIOS DE PORTO FRANCO E JOAO LISBOA-MA NO PERIODO DE 09
|
2018NE01270 | 10/05/2018 | 1.132,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2018NE01270 CONFORME MEMO 216/2018/ CERIMONIAL DE 16/05/18 VALOR DEVOLVIDO, CONFORMEEXTRATO FLS. 35.
|
2018NE01478 | 23/05/2018 | -143,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL01819 | 10/05/2018 | 0,00 | -143,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01579 | 11/05/2018 | 0,00 | 1.132,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01238 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.132,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA 2018OB01238 CONFORME MEMO N. 216/2018/CERIMONIAL DE 16/05/2018*VALOR
|
2018GR00114 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -143,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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