CPF/CNPJ:
84663995349
Emissão:
13/04/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
91195/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 06, QD 18, CASA 03 VILA EMBRATEL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65080140
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA CODO-MA ENTRE 15 A 16/04/2018. 1,5 DIARIAS. REALIZAR AGENDA DE TRABALHO NO MUNICIPIO DE CODO-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00887 | 13/04/2018 | 244,50 | 244,50 | 244,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA CODO-MA ENTRE 15 A 16/04/2018. 1,5 DIARIAS. REALIZAR AGENDA DE TRABALHO NO MUNICIPIO DE CODO-MA
|
2018NE00887 | 13/04/2018 | 244,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01028 | 13/04/2018 | 0,00 | 244,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00828 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 244,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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