CPF/CNPJ:
84663995349
Emissão:
26/01/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
20985/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 06, QD 18, CASA 03 VILA EMBRATEL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65080140
EMPENHO DE UMA DIARIA E MEIA PARA REALIZAR AGENDADE TRABALHO NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA/MA. NO PERIODO DE 30/01 A 31/01/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00155 | 26/01/2018 | 259,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE UMA DIARIA E MEIA PARA REALIZAR AGENDADE TRABALHO NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA/MA. NO PERIODO DE 30/01 A 31/01/2018.
|
2018NE00155 | 26/01/2018 | 259,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMEBTO DA NE00155/2018 REFERENTE A DIARIAS.
|
2018NE00210 | 29/01/2018 | -259,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00192 | 26/01/2018 | 0,00 | -259,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00135 | 26/01/2018 | 0,00 | 259,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00127 | 26/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 259,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE DIARIAS
|
2018GR00002 | 29/01/2018 | 0,00 | 0,00 | -259,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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