CPF/CNPJ:
82994900300
Emissão:
12/03/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
59132/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA SAO CAMILO N 83
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65051970
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA BRASILIA-DF E SAO PAULO-SP ENTRE 12 A 15/03/2018. VALOR UNIT R$ 924,00. VALOR TOTAL R$ 3234,00. FAZER A SEGURANCA PESSOAL NA QUALIDADE DE AJUDAANTE DE ORDEM, EM FAVOR DO EXMO. SR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00476 | 12/03/2018 | 3.234,00 | 3.234,00 | 3.234,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA BRASILIA-DF E SAO PAULO-SP ENTRE 12 A 15/03/2018. VALOR UNIT R$ 924,00. VALOR TOTAL R$ 3234,00. FAZER A SEGURANCA PESSOAL NA QUALIDADE DE AJUDAANTE DE ORDEM, EM FAVOR DO EXMO. SR.
|
2018NE00476 | 12/03/2018 | 3.234,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00512 | 12/03/2018 | 0,00 | 3.234,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00434 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.234,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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