CPF/CNPJ:
82776482353
Emissão:
04/06/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
134495/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA CORREIA DE ARAUJO 295 LIBERDADEFONE 221 4230
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65035100
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA JOAO LISBOA, ACAILANDIA, E VITORINO FREIRE-MA ENTRE 03 A 08/06/2018, E 10/06/2018. 6,5 DIARIAS. COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01553 | 04/06/2018 | 974,50 | 974,50 | 974,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA JOAO LISBOA, ACAILANDIA, E VITORINO FREIRE-MA ENTRE 03 A 08/06/2018, E 10/06/2018. 6,5 DIARIAS. COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO.
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2018NE01553 | 04/06/2018 | 974,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL01911 | 04/06/2018 | 0,00 | 974,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB01636 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 974,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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