CPF/CNPJ:
82776482353
Emissão:
04/05/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
107259/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA CORREIA DE ARAUJO 295 LIBERDADEFONE 221 4230
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65035100
EMPENHO DE UMA DIARIA PA RA FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOV. DO ESTADO DR. FLAVIO DINO EMVIAGEM AO MUNICIPIO DE PERITORO/MA. NO DIA 03/05/ 2018. NA FUNCAO DE AJUDANTE DE ORDENS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01183 | 04/05/2018 | 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE UMA DIARIA PA RA FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOV. DO ESTADO DR. FLAVIO DINO EMVIAGEM AO MUNICIPIO DE PERITORO/MA. NO DIA 03/05/ 2018. NA FUNCAO DE AJUDANTE DE ORDENS.
|
2018NE01183 | 04/05/2018 | 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA 2018NE01183 DEVIDO VALOR TER SIDO EMPENHADO EQUIVOCADAMENTE
|
2018NE01196 | 04/05/2018 | -408,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL01433 | 04/05/2018 | 0,00 | -378,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL01422 | 04/05/2018 | 0,00 | 378,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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