CPF/CNPJ:
82776482353
Emissão:
16/03/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
65676/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA CORREIA DE ARAUJO 295 LIBERDADEFONE 221 4230
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65035100
EMPENHO PARA CUSTEIO COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO. MEMO. 096/2018-AF/GMG, DE15/03/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00530 | 16/03/2018 | 3.000,00 | 685,74 | 685,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEIO COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO. MEMO. 096/2018-AF/GMG, DE15/03/2018.
|
2018NE00530 | 16/03/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO 2018NE00530. VALOR NAO UTILIZADO PELO SUPRIDO. *VALOR DEVOLVIDO,FL.37. REF. PROC. 65676/18
|
2018NE02127 | 18/07/2018 | -2.314,26 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL02629 | 16/03/2018 | 0,00 | -2.314,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00564 | 16/03/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2018OB00500 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02637 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 685,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02637 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -685,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA 2018OB00500 REF. AO ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SUPRIDO ITALLO
|
2018GR00146 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.314,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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