CPF/CNPJ:
80282091300
Emissão:
20/02/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
42373/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
UNID. 101 RUA 03 CASA 43 CIDADE OPERARIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA COLINAS-MA ENTRE 19 A 20/02/2018. 1,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 133,00.VALOR TOTAL R$ 199,50. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR DO ESTADO,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00308 | 20/02/2018 | 199,50 | 199,50 | 199,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA COLINAS-MA ENTRE 19 A 20/02/2018. 1,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 133,00.VALOR TOTAL R$ 199,50. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR DO ESTADO,
|
2018NE00308 | 20/02/2018 | 199,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00301 | 20/02/2018 | 0,00 | 199,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00276 | 21/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 199,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
