CPF/CNPJ:
79481620387
Emissão:
19/04/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
94960/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SQN 302 BLOBO D APTO.403
Municipio:
BRASILIA
Estado:
DF
CEP:
70723040
ADIANTAMENTO PARA DESPESACOM MATERIAL DE CONSUMO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01074 | 19/04/2018 | 500,00 | 488,99 | 488,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESACOM MATERIAL DE CONSUMO.
|
2018NE01074 | 19/04/2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO 2018NE01074. VALOR NAO UTILIZADO PELO SUPRIDO. *VALOR DEVOLVIDO,FL.19/20ADIANTAMENTO PROC94960/18
|
2018NE01615 | 06/06/2018 | -11,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL02009 | 19/04/2018 | 0,00 | -11,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL01232 | 19/04/2018 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2018OB01032 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02010 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 488,99 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02010 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -488,99 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA 2018OB01032 REF. AO ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SUPRIDO: MARIO P
|
2018GR00124 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -11,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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