CPF/CNPJ:
78090008372
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
18141/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
VIA LOCAL 210 QUADRA 209 C/18 PARQUE VITORIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE-MACOMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DOGOVERNADOR FLAVIO DINOI NO PERIODO DE 23 A 25/01/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00149 | 24/01/2018 | 357,50 | 357,50 | 357,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE-MACOMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DOGOVERNADOR FLAVIO DINOI NO PERIODO DE 23 A 25/01/2018.
|
2018NE00149 | 24/01/2018 | 357,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00125 | 24/01/2018 | 0,00 | 357,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00123 | 25/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 357,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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