CPF/CNPJ:
76074943320
Emissão:
15/02/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
37587/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA RIO DE JANEIRO, 32 DESTERRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010500
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SAO RAIMUNDO DO COCA BEZERRA, TUNTUM, PERITORO, CODO, TUTOIA, PAULINO NEVES E BACABAL-MA ENTRE 15 A 20/02/2018. 5,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 143,00. VALOR TOTAL R$ 786,50INSPECAO DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00267 | 15/02/2018 | 786,50 | 786,50 | 786,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SAO RAIMUNDO DO COCA BEZERRA, TUNTUM, PERITORO, CODO, TUTOIA, PAULINO NEVES E BACABAL-MA ENTRE 15 A 20/02/2018. 5,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 143,00. VALOR TOTAL R$ 786,50INSPECAO DE
|
2018NE00267 | 15/02/2018 | 786,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00266 | 15/02/2018 | 0,00 | 786,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00228 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 786,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
