CPF/CNPJ:
75218836320
Emissão:
26/06/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
154672/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA CAXIAS, VARGEM GRANDE, BALSAS, VIANA, CAJARI, E AXIXA-MA ENTRE 24/06/2018 A 03/07/2018. 9,5 DIARIAS. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE01921 | 26/06/2018 | 1.193,50 | 1.193,50 | 1.193,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA CAXIAS, VARGEM GRANDE, BALSAS, VIANA, CAJARI, E AXIXA-MA ENTRE 24/06/2018 A 03/07/2018. 9,5 DIARIAS. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ES
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2018NE01921 | 26/06/2018 | 1.193,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL02361 | 26/06/2018 | 0,00 | 1.193,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB01998 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.193,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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