CPF/CNPJ:
74020943320
Emissão:
19/07/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
173240/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA EMILIO DE MENEZES,CASA NR.257 LIBERDADE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65035130
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA PRESIDENTE DUTRA ETUNTUM-MA ENTRE 19 A 21/07/2018. 2,5 DIARIAS. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02134 | 19/07/2018 | 372,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA PRESIDENTE DUTRA ETUNTUM-MA ENTRE 19 A 21/07/2018. 2,5 DIARIAS. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO.
|
2018NE02134 | 19/07/2018 | 372,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 2168/2018: ERRO DA NATUREZA DE DESPESA.
|
2018NE02168 | 19/07/2018 | -372,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL02679 | 19/07/2018 | 0,00 | -372,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL02645 | 19/07/2018 | 0,00 | 372,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB02245 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 372,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO EM VIRTUDE DO ERRO DA NATUREZA DE DESPESA.
|
2018GR00148 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -372,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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