CPF/CNPJ:
72574089391
Emissão:
05/06/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
135873/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NETUNO, BLOCO J, APTO 302 COLINA COLIBRIS.FONE.246-6484
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65070570
EMPENHO DE DIARIA. VIAGEM PARA SAO BERNADO-MA EM 05/06/2018. MEIA DIARIA. VISTORIA DA OBRA DA RODOVIA MA 110 (MUNICIPIO DE SAO BERNARDO).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01598 | 05/06/2018 | 61,50 | 61,50 | 61,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIA. VIAGEM PARA SAO BERNADO-MA EM 05/06/2018. MEIA DIARIA. VISTORIA DA OBRA DA RODOVIA MA 110 (MUNICIPIO DE SAO BERNARDO).
|
2018NE01598 | 05/06/2018 | 61,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01986 | 05/06/2018 | 0,00 | 61,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01699 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 61,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELADA PELO BANCO,DEVIDO A CONTA INFORMADA SER CONTA SALARIO
|
2018GR00134 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -51,60 |
PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01936 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 61,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: DIFERENCA DO CANCELAMENTO DA GR00134 FEITA A MENOR
|
2018GR00135 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -9,90 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELADA PELO BANCO, DEVIDO A CONTA INFORMADA APRESENTAR INCONSISTENCIA
|
2018GR00136 | 30/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -61,50 |
PAGAMENTO (700107)
|
2018OB03405 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 61,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,