CPF/CNPJ:
67683754315
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
272612/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV 04 C 28 2 CONJ COHAB
Municipio:
SAO LUIS FONE 245 8163
Estado:
MA
CEP:
00065000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA BRASILIA-DF ENTRE 19 A 21/11/2018. 2,5 DIARIAS. MEMORANDO N. 510/2018-AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03262 | 19/11/2018 | 2.265,00 | 2.265,00 | 2.265,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA BRASILIA-DF ENTRE 19 A 21/11/2018. 2,5 DIARIAS. MEMORANDO N. 510/2018-AF/GMG.
|
2018NE03262 | 19/11/2018 | 2.265,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL03841 | 19/11/2018 | 0,00 | 2.265,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB03485 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.265,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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