CPF/CNPJ:
67683754315
Emissão:
03/10/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
236545/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV 04 C 28 2 CONJ COHAB
Municipio:
SAO LUIS FONE 245 8163
Estado:
MA
CEP:
00065000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA GOV. ARCHER, GOV. EUGENIO BARROS, GONCALVES DIAS, PRESIDENTE DUTRA, SAO JOAO DO SOTER E COLINAS-MA ENTRE 01 A 02/10/18. 1,5 DIARIAS. COORDENAR E COMPOR A EQUIPE DE SEGURANCA PESSO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02972 | 03/10/2018 | 214,50 | 214,50 | 214,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA GOV. ARCHER, GOV. EUGENIO BARROS, GONCALVES DIAS, PRESIDENTE DUTRA, SAO JOAO DO SOTER E COLINAS-MA ENTRE 01 A 02/10/18. 1,5 DIARIAS. COORDENAR E COMPOR A EQUIPE DE SEGURANCA PESSO
|
2018NE02972 | 03/10/2018 | 214,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL03569 | 03/10/2018 | 0,00 | 214,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB03185 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 214,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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