CPF/CNPJ:
67683754315
Emissão:
24/08/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
205407/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV 04 C 28 2 CONJ COHAB
Municipio:
SAO LUIS FONE 245 8163
Estado:
MA
CEP:
00065000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA VIANA E BOM JARDIM-MA ENTRE 23 A 26/08/2018. 3,5 DIARIAS. COORDENAR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR DO ESTADO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02451 | 24/08/2018 | 545,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA VIANA E BOM JARDIM-MA ENTRE 23 A 26/08/2018. 3,5 DIARIAS. COORDENAR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR DO ESTADO
|
2018NE02451 | 24/08/2018 | 545,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA 2018NE02451, CONFORME MEMORANDO N.397/2018 - AF/GMG DE 06/ 09/2018. DEVOLUCAO PARA CONTA "C" CONFORME FLS. 2127/29.
|
2018NE02990 | 03/10/2018 | -545,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL03204 | 24/08/2018 | 0,00 | -24,51 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL03575 | 24/08/2018 | 0,00 | -545,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL03201 | 24/08/2018 | 0,00 | 24,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL03205 | 24/08/2018 | 0,00 | 545,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB02633 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 545,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB02633, CONFORME MEMORANDO 397/2018 - AF/GMG DE 06/09/2018VALOR D
|
2018GR00182 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -545,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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