CPF/CNPJ:
67683754315
Emissão:
12/06/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
143689/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV 04 C 28 2 CONJ COHAB
Municipio:
SAO LUIS FONE 245 8163
Estado:
MA
CEP:
00065000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA BRASILIA-DF ENTRE 12 A 13/06/2018. 1,5 DIARIAS. ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE GOVERNADOR DO ESTADO, DR. CARLOS BRANDAO, EM VIAGEM A CIDADE DEBRASILIA-DF
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01669 | 12/06/2018 | 1.341,00 | 1.341,00 | 1.341,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA BRASILIA-DF ENTRE 12 A 13/06/2018. 1,5 DIARIAS. ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE GOVERNADOR DO ESTADO, DR. CARLOS BRANDAO, EM VIAGEM A CIDADE DEBRASILIA-DF
|
2018NE01669 | 12/06/2018 | 1.341,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
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2018NL02066 | 12/06/2018 | 0,00 | -1.341,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
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2018NL02068 | 12/06/2018 | 0,00 | -1.341,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL02065 | 12/06/2018 | 0,00 | 1.341,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL02067 | 12/06/2018 | 0,00 | 1.341,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL02069 | 12/06/2018 | 0,00 | 1.341,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB01752 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.341,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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