CPF/CNPJ:
67364519300
Emissão:
06/04/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
84424/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 33, QDA.59, CASA 45-COHATRAC IV
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65050000
EMPENHO DE DIARIA. VIAGEM PARA LAGO VERDE-MA EM 07/04/2018. ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR EM EXERCICIO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00801 | 06/04/2018 | 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIA. VIAGEM PARA LAGO VERDE-MA EM 07/04/2018. ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR EM EXERCICIO.
|
2018NE00801 | 06/04/2018 | 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 801/2018. ERRO DE VALOR
|
2018NE00802 | 06/04/2018 | -408,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL00914 | 06/04/2018 | 0,00 | -408,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00912 | 06/04/2018 | 0,00 | 408,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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