CPF/CNPJ:
64825930387
Emissão:
17/08/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
199350/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE SN CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR DO ESTADO DR FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE BACABAL-MA NO PERIODO DE 17 A 20/08/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE02380 | 17/08/2018 | 420,50 | 420,50 | 420,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR DO ESTADO DR FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE BACABAL-MA NO PERIODO DE 17 A 20/08/2018.
|
2018NE02380 | 17/08/2018 | 420,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL03095 | 17/08/2018 | 0,00 | 420,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
Pgto em favor de: 31972605895 - KAYO GIOVANNI VIEIRA MONTEIRO |
2018OB02558 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 420,50 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB02562 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 420,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: LANCELAMENTO INDEVIDO
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2018GR00169 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -420,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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