CPF/CNPJ:
63629194320
Emissão:
10/05/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
113931/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE TRES DIARIAS EMEIA PARA COORDERNAR E COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DOEMO SR GOVERNADOR DO ESTADO DR FLAVIO DINO, EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE ESTREITO E PORTO FRANCO NOS DIAS 09
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01235 | 10/05/2018 | 515,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE TRES DIARIAS EMEIA PARA COORDERNAR E COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DOEMO SR GOVERNADOR DO ESTADO DR FLAVIO DINO, EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE ESTREITO E PORTO FRANCO NOS DIAS 09
|
2018NE01235 | 10/05/2018 | 515,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DO 2018NE01235. CONF. MEMO 204/2018-AF/GMG, DE 14/05/2018. VALOR DEVOLVIDO A CONTA CE CONFIRMADO NO EXTRATO BANCARIO FL. 95. PROC.113931/2018.
|
2018NE01376 | 17/05/2018 | -515,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL01700 | 10/05/2018 | 0,00 | -515,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL01539 | 10/05/2018 | 0,00 | 515,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01222 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 515,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB01222 CONF. MEMO 204/2018-AF/GMG, DE 14/05/2018 VALOR D
|
2018GR00079 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -515,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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