CPF/CNPJ:
60180716301
Emissão:
29/01/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
23449/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
NAO INFORMADO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SANTA RITA, PRESIDENTE DUTRA E IMPERATRIZ-MA ENTRE 29/01 A 03/02/18.5,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 153,00. VALOR TOTAL R$ 841,50. REALIZAR PRECUR SORA E AGENDA DE TRABALHO COM O GOVE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00201 | 29/01/2018 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SANTA RITA, PRESIDENTE DUTRA E IMPERATRIZ-MA ENTRE 29/01 A 03/02/18.5,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 153,00. VALOR TOTAL R$ 841,50. REALIZAR PRECUR SORA E AGENDA DE TRABALHO COM O GOVE
|
2018NE00201 | 29/01/2018 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL00187 | 29/01/2018 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00172 | 30/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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