CPF/CNPJ:
60180716301
Emissão:
26/01/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
20978/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
NAO INFORMADO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SANTA RITA E PRESIDENTE DUTRA-MA ENTRE 29/01 A 31/01/2018. 2,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 153,00.VALOR TOTAL R$ 382,50. REALIZAR PRECURSORA E AGENDA DE TRABALHO COM O GOVERNADOR FLAVI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00154 | 26/01/2018 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SANTA RITA E PRESIDENTE DUTRA-MA ENTRE 29/01 A 31/01/2018. 2,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 153,00.VALOR TOTAL R$ 382,50. REALIZAR PRECURSORA E AGENDA DE TRABALHO COM O GOVERNADOR FLAVI
|
2018NE00154 | 26/01/2018 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE00154/2018 REFERENTE A DIARIAS.
|
2018NE00211 | 29/01/2018 | -382,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00197 | 26/01/2018 | 0,00 | -382,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00132 | 26/01/2018 | 0,00 | 382,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00125 | 26/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE DIARIAS
|
2018GR00003 | 29/01/2018 | 0,00 | 0,00 | -382,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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