CPF/CNPJ:
56369891304
Emissão:
09/04/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
85249/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA I Q II C 22
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065052
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA MATOES-MA ENTRE 07,08 E 10/04/2018. 2,5 DIARIAS. COORDENAR EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR DO ESTADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00821 | 09/04/2018 | 417,50 | 331,00 | 331,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA MATOES-MA ENTRE 07,08 E 10/04/2018. 2,5 DIARIAS. COORDENAR EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR DO ESTADO.
|
2018NE00821 | 09/04/2018 | 417,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO 2018NE00821. *EQUIVALENTE A MEIA DIARIA, CONF. MEMO 159/2018-AF/GMG, DE 16/04/2018, E DEVOLUCAO DE VALOR FL.41
|
2018NE01123 | 24/04/2018 | -86,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL01305 | 09/04/2018 | 0,00 | -86,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00924 | 09/04/2018 | 0,00 | 417,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00751 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 417,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA 2018OB00751 CONF. DEVOLUCAO DE VALOR(FL.41), *EQUIVA
|
2018GR00071 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -86,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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