CPF/CNPJ:
56369891304
Emissão:
16/02/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
37533/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA I Q II C 22
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065052
EMPENHO DE DUAS DIARIAS EMEIA PARA COMPOR A EQUIPEPRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO VICE-GOVERNADOR SR. CARLOS BRANDAOEM VIAGEM AO MUNICIPIO DECOLINAS/MA, NOS DIAS 18 A 20/02/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00277 | 16/02/2018 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DUAS DIARIAS EMEIA PARA COMPOR A EQUIPEPRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO VICE-GOVERNADOR SR. CARLOS BRANDAOEM VIAGEM AO MUNICIPIO DECOLINAS/MA, NOS DIAS 18 A 20/02/2018.
|
2018NE00277 | 16/02/2018 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 277/2018, CONFORME O MEMO N. 50/2018-AF/GMG.
|
2018NE00406 | 01/03/2018 | -432,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL00423 | 16/02/2018 | 0,00 | -432,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00277 | 16/02/2018 | 0,00 | 432,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00233 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 432,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE DIARIAS, CONFORME O MEMO N. 50/2018-AF/GMG. VALOR NA CONTA C NO DIA 21/02/2018.
|
2018GR00024 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | -432,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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