CPF/CNPJ:
48252131387
Emissão:
11/05/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
114946/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. DOM PEDRO II - S/N - CENTRO PALACIO DOS LEOES
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010904
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA COELHO NETO-MA ENTRE 15 A 18/05/2018. 3,5 DIARIAS. REALIZAR AGENDA DE TRABALHO NO MUNICIPIO DE COELHO NETO-MAC
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01298 | 11/05/2018 | 430,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA COELHO NETO-MA ENTRE 15 A 18/05/2018. 3,5 DIARIAS. REALIZAR AGENDA DE TRABALHO NO MUNICIPIO DE COELHO NETO-MAC
|
2018NE01298 | 11/05/2018 | 430,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DO 2018NE01298. CONF. MEMO 204/2018/CERIMONIAL, DE 15/05/2018. VALOR DEVOLVIDO A CONTA CCONFIRMADO NO EXTRATO BANCARIO, FL. 40.
|
2018NE01380 | 17/05/2018 | -430,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL01705 | 11/05/2018 | 0,00 | -430,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01602 | 11/05/2018 | 0,00 | 430,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01275 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 430,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB01275 CONF. MEMO 204/2018/CERIMONIAL, DE 15/05/2018 VALOR D
|
2018GR00082 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -430,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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