CPF/CNPJ:
45951845300
Emissão:
28/03/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
77793/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
1 TRAV. AUGUSTO DE LIMA, 19 - LIBERDADE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65035035
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA BARREIRINHAS-MA ENTRE 29/03/2018 A 01/04/2018. 3,5 DIARIAS. OBJETIVO E REALIZAR A SEGURANCA PESSOAL DO EXCELENTISSIMO GOVERNADOR E PRIMEIRA DAMA, EM VISITA AO MUNICIPIO DE BARREIR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00710 | 28/03/2018 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA BARREIRINHAS-MA ENTRE 29/03/2018 A 01/04/2018. 3,5 DIARIAS. OBJETIVO E REALIZAR A SEGURANCA PESSOAL DO EXCELENTISSIMO GOVERNADOR E PRIMEIRA DAMA, EM VISITA AO MUNICIPIO DE BARREIR
|
2018NE00710 | 28/03/2018 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DO 2018NE00710. CONF. MEMO 043/2018-CHGG,DE 02/04/2018.
|
2018NE00712 | 02/04/2018 | -1.368,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL00788 | 28/03/2018 | 0,00 | -1.368,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00783 | 28/03/2018 | 0,00 | 1.368,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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