CPF/CNPJ:
44490836368
Emissão:
26/02/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
45771/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DA SAUDE, CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010620
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA JOAO LISBOA, BUTITIRANA, E IMPERATRIZ-MA ENTRE 27/02 A 03/03/2018. 4,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$153,00. VALOR TOTAL R$ 688,50. REALIZAR AGENDA DE TRABALHO COM O GOVERNADOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00338 | 26/02/2018 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA JOAO LISBOA, BUTITIRANA, E IMPERATRIZ-MA ENTRE 27/02 A 03/03/2018. 4,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$153,00. VALOR TOTAL R$ 688,50. REALIZAR AGENDA DE TRABALHO COM O GOVERNADOR
|
2018NE00338 | 26/02/2018 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DO 2018NE00338. CONF. MEMO 095/2018/CERIMONIAL, DE 06/03/2018. *INFORMANDO DA DEVOLUCAO NO TOTAL DE R$ 688,50
|
2018NE00437 | 06/03/2018 | -688,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00463 | 26/02/2018 | 0,00 | -688,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00335 | 26/02/2018 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00302 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA 2018OB00302 CONF. MEMO 095/2018/CERIMONIA, DE 06/03/2018.
|
2018GR00032 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | -688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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