CPF/CNPJ:
43800254387
Emissão:
05/06/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
136231/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA SAO PEDRO ,19-B SACAVEM 249 0237
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65041540
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA IMPERATRIZ, RIBAMAR FIQUENE, CAMPESTRE, JOAO LISBOA, ACAILANDIA, E SAO JOAO DOS PATOS-MA ENTRE 03 A 08/06/2018. 5,5 DIARIAS. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01609 | 05/06/2018 | 651,50 | 651,50 | 651,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA IMPERATRIZ, RIBAMAR FIQUENE, CAMPESTRE, JOAO LISBOA, ACAILANDIA, E SAO JOAO DOS PATOS-MA ENTRE 03 A 08/06/2018. 5,5 DIARIAS. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXM
|
2018NE01609 | 05/06/2018 | 651,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL02003 | 05/06/2018 | 0,00 | 651,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB01685 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 651,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB01697 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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