CPF/CNPJ:
43209436000106
Emissão:
26/03/2018
Plano Interno:
MANUSISTE
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
138289/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMINO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 01/2012-ASSEJUR/SEPLAN, FIRMADO COM EMPRESA ACECOTI LTDA, COM VIGENCIA DE12 MESES: PERIODO DE 02/07/2017 A 01/07/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00678 | 26/03/2018 | 243.423,81 | 243.423,81 | 243.423,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMINO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 01/2012-ASSEJUR/SEPLAN, FIRMADO COM EMPRESA ACECOTI LTDA, COM VIGENCIA DE12 MESES: PERIODO DE 02/07/2017 A 01/07/2018.
|
2018NE00678 | 26/03/2018 | 243.423,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01684 | 16/05/2018 | 0,00 | 1.301,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL01686 | 16/05/2018 | 0,00 | 40.353,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01687 | 16/05/2018 | 0,00 | 40.353,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01688 | 16/05/2018 | 0,00 | 40.353,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01842 | 25/05/2018 | 0,00 | 40.353,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02202 | 20/06/2018 | 0,00 | 40.353,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02746 | 24/07/2018 | 0,00 | 40.353,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01436 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.353,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01437 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.353,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01438 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.353,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01440 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.301,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02994 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.353,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03529 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.353,68 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB03582 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.353,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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