CPF/CNPJ:
40598535349
Emissão:
09/04/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
85251/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 1 DE MAIO 176 CRUZEIRO FONE -224-1709
Municipio:
SAO JOSE DE RIBAMAR-SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65110000
REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA DESCONTANDO O VALOR DE R$45,00 REFERENTE AO VALOR DO VALE ALIMENTACAO. PARA O SERVIDOR COMPOR EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA DO GOVERNADOR DR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICIPIO D
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00811 | 09/04/2018 | 455,50 | 455,50 | 455,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA DESCONTANDO O VALOR DE R$45,00 REFERENTE AO VALOR DO VALE ALIMENTACAO. PARA O SERVIDOR COMPOR EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA DO GOVERNADOR DR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICIPIO D
|
2018NE00811 | 09/04/2018 | 455,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL00931 | 09/04/2018 | 0,00 | 455,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00758 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 455,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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