CPF/CNPJ:
40514633387
Emissão:
15/02/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
37587/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA\02 QD\09 C\04
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SAO RAIMUNDO DO COCA BEZERRA, TUNTUM, PERITORO, CODO, TUTOIA, PAULINO NEVES E BACABAL-MA ENTRE 15 A 20/02/2018. 5,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 153,00. VALOR TOTAL R$ 841,50INSPECAO DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00266 | 15/02/2018 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SAO RAIMUNDO DO COCA BEZERRA, TUNTUM, PERITORO, CODO, TUTOIA, PAULINO NEVES E BACABAL-MA ENTRE 15 A 20/02/2018. 5,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 153,00. VALOR TOTAL R$ 841,50INSPECAO DE
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2018NE00266 | 15/02/2018 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL00265 | 15/02/2018 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB00227 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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