CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
20/02/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
252650/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO POSTAL: 772 CARTAS COMERCIAIS DE CARTAS REGISTRADAS E 70 TELEGRAMAS, CONFORME OS ARTIGOS 2., 9. E 27 DA LEI 6.538/1978.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00304 | 20/02/2018 | 8.757,50 | 1.150,94 | 1.150,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO POSTAL: 772 CARTAS COMERCIAIS DE CARTAS REGISTRADAS E 70 TELEGRAMAS, CONFORME OS ARTIGOS 2., 9. E 27 DA LEI 6.538/1978.
|
2018NE00304 | 20/02/2018 | 8.757,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO 2018NE00304. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
|
2018NE03447 | 31/12/2018 | -7.444,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00532 | 13/03/2018 | 0,00 | 63,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00573 | 16/03/2018 | 0,00 | 38,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01001 | 13/04/2018 | 0,00 | 53,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02199 | 19/06/2018 | 0,00 | 236,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02889 | 03/08/2018 | 0,00 | 364,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03292 | 31/08/2018 | 0,00 | 85,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03501 | 25/09/2018 | 0,00 | 153,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03678 | 24/10/2018 | 0,00 | 127,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04378 | 26/12/2018 | 0,00 | 28,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00436 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 63,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00514 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 38,65 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00832 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 53,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02095 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 236,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02421 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 364,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02741 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 85,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03048 | 25/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 153,29 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB03319 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 153,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03320 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 127,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO FEITO PELO BANCO
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2018GR00193 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -153,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03728 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 28,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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