CPF/CNPJ:
33558710363
Emissão:
27/07/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
181601/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SEDUC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA CODO E PERITORO-MAENTRE 01 A 03/08/2018. 2,5 DIARIAS. VISITA TECNICA AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS COM O OBJETIVO DE CATALOGAR OS PRODUTOS AGRICOLAS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02234 | 27/07/2018 | 357,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA CODO E PERITORO-MAENTRE 01 A 03/08/2018. 2,5 DIARIAS. VISITA TECNICA AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS COM O OBJETIVO DE CATALOGAR OS PRODUTOS AGRICOLAS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACA
|
2018NE02234 | 27/07/2018 | 357,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DA 2018NE02234,DEVIDO O CANCELAMENTO DA VIAGEM FOI A MODIFICACAO DA AGENDA POR PARTE DA SAF, CONFORME MEMORANDO N. 111/2018 - AEG DE 01/ 08/2018.
|
2018NE02288 | 08/08/2018 | -357,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL02934 | 27/07/2018 | 0,00 | -357,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL02799 | 30/07/2018 | 0,00 | 357,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB02353 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 357,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: DEVOLUCAO TOTAL DA 201OB02353 *POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM. CONFORME MEMORANDO
|
2018GR00163 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -357,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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