CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
31/08/2018
Plano Interno:
UNIREMA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
089823/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 032/2017SEGOV/MA PAGAMENTO INDENIZATORIOS NO PERIODO:30/03/2018A 31/03/2018__DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A REF. AS DESPESA DA CONTRATACAO EMERGENCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02545 | 31/08/2018 | 669.641,29 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 032/2017SEGOV/MA PAGAMENTO INDENIZATORIOS NO PERIODO:30/03/2018A 31/03/2018__DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A REF. AS DESPESA DA CONTRATACAO EMERGENCIA.
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2018NE02545 | 31/08/2018 | 669.641,29 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA 2018NE02445, DEVIDO PERIODO INFORMADO NAO SER O CORRETO.
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2018NE02548 | 31/08/2018 | -669.641,29 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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