CPF/CNPJ:
28391683672
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
271905/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.01,QD-E,C-13,RESID.ARARAS,COHAMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA PEDRO DO ROSARIO-MA ENTRE 21 A 23/11/2018. 2,5 DIARIAS. MEMORANDO N.172/2018-AEG. REALIZARA REUNIOES DO PROGRAMA MINHA CASA, MEU MARANHAO E FESMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03252 | 19/11/2018 | 357,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA PEDRO DO ROSARIO-MA ENTRE 21 A 23/11/2018. 2,5 DIARIAS. MEMORANDO N.172/2018-AEG. REALIZARA REUNIOES DO PROGRAMA MINHA CASA, MEU MARANHAO E FESMA.
|
2018NE03252 | 19/11/2018 | 357,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO 2018NE03252, DEVIDO MUDANCA NA AGENDA DO GOVERNADOR, PORESTE MOTIVO HOUVE CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONFORMEMEMORANDO N. 173/2018 - AEG DE 29/11/2018.
|
2018NE03302 | 30/11/2018 | -357,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL03881 | 19/11/2018 | 0,00 | -357,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL03837 | 19/11/2018 | 0,00 | 357,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB03481 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 357,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB03481 *POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM MODIFICACAO NA AGEN
|
2018GR00235 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -357,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
