CPF/CNPJ:
26843242391
Emissão:
23/08/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
204061/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE, SN CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ALTO ALEGRE, VITORINO FREIRE, BACABAL, COROATA, VIANA, VARGEM GRANDE, CHAPADINHA E BOM JARDIMENTRE 22,24,25 E 26/08/2018. 3,5 DIARIAS. COMPOR AEQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02444 | 23/08/2018 | 545,50 | 545,50 | 545,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ALTO ALEGRE, VITORINO FREIRE, BACABAL, COROATA, VIANA, VARGEM GRANDE, CHAPADINHA E BOM JARDIMENTRE 22,24,25 E 26/08/2018. 3,5 DIARIAS. COMPOR AEQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSO
|
2018NE02444 | 23/08/2018 | 545,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL03188 | 23/08/2018 | 0,00 | 545,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB02622 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 545,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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