CPF/CNPJ:
25249282334
Emissão:
08/10/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
239768/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
QD 02 BL 01 APTO 104 IPEM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA BRASILIA-DF ENTRE 10 A 11/10/2018. 1,5 DIARIAS. PARTICIPAR DE REUNIOES DE TRABALHO COM REPRESENTANTES DA ORGANIZACAO PAN-AMERICANA DA SATDE (OPAS) E DIRETORIAS RESPONSAVEIS PELO P
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03005 | 08/10/2018 | 544,50 | 544,50 | 544,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA BRASILIA-DF ENTRE 10 A 11/10/2018. 1,5 DIARIAS. PARTICIPAR DE REUNIOES DE TRABALHO COM REPRESENTANTES DA ORGANIZACAO PAN-AMERICANA DA SATDE (OPAS) E DIRETORIAS RESPONSAVEIS PELO P
|
2018NE03005 | 08/10/2018 | 544,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL03587 | 08/10/2018 | 0,00 | 544,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB03217 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 544,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
