CPF/CNPJ:
25249282334
Emissão:
10/09/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
216947/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
QD 02 BL 01 APTO 104 IPEM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR FAZER ACOMPANHAMENTO TECNICO DA IMPLATACAO DO CURSO DE MEDICINA NA UEMASUL NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ NO PERIODO DE12 A 14/09/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02636 | 10/09/2018 | 357,50 | 357,50 | 357,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR FAZER ACOMPANHAMENTO TECNICO DA IMPLATACAO DO CURSO DE MEDICINA NA UEMASUL NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ NO PERIODO DE12 A 14/09/2018.
|
2018NE02636 | 10/09/2018 | 357,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL03378 | 10/09/2018 | 0,00 | -357,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL03377 | 10/09/2018 | 0,00 | 357,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL03379 | 10/09/2018 | 0,00 | 357,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB02837 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 357,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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