CPF/CNPJ:
25238850344
Emissão:
04/05/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
107257/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 33, Q-57, C-50, COHATRAC IV
Municipio:
SAO LUIS FONE 238-4593
Estado:
MA
CEP:
65056340
REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA DESCONTADO O VALOR DE R$90,00 DO VALE ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR COORDENAR E COMPOR EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR EM VIAGEM NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ E BARRA DO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01194 | 04/05/2018 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA DESCONTADO O VALOR DE R$90,00 DO VALE ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR COORDENAR E COMPOR EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR EM VIAGEM NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ E BARRA DO
|
2018NE01194 | 04/05/2018 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL01436 | 04/05/2018 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB01170 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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