CPF/CNPJ:
25205390387
Emissão:
02/10/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
235469/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RES.NOVO TEMPO-I BLOCO-J N.2 APT-B B. ALEMANHA / FONE 253-5577
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA VITORIA DO MEARIM,ARARI, BOM JESUS DAS SELVAS, SAO PEDRO D'AGUA BRANCA-MA ENTRE 01 A 06/10/18. 5 DIARIAS. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DOEXMO. SR. G
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02920 | 02/10/2018 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA VITORIA DO MEARIM,ARARI, BOM JESUS DAS SELVAS, SAO PEDRO D'AGUA BRANCA-MA ENTRE 01 A 06/10/18. 5 DIARIAS. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DOEXMO. SR. G
|
2018NE02920 | 02/10/2018 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL03549 | 02/10/2018 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB03132 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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