CPF/CNPJ:
25043005300
Emissão:
07/03/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
55393/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA JUPITER, 12 ED. JOSE GONCALO APTO. 402 - RENASCENCA II
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65075240
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SAO PAULO-SP ENTRE20 A 23/03/2018. 3,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 393,00. VALOR TOTAL R$ 1375,50.PARTICIPAR DA FORMACAO PRESENCIAL DA VETOR BRASIL, CONFORME AGENDA EM ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00442 | 07/03/2018 | 1.375,50 | 1.375,50 | 1.375,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SAO PAULO-SP ENTRE20 A 23/03/2018. 3,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 393,00. VALOR TOTAL R$ 1375,50.PARTICIPAR DA FORMACAO PRESENCIAL DA VETOR BRASIL, CONFORME AGENDA EM ANEXO.
|
2018NE00442 | 07/03/2018 | 1.375,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00474 | 07/03/2018 | 0,00 | 1.375,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00404 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.375,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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