CPF/CNPJ:
24006840225
Emissão:
22/05/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
126171/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA BELO HORIZONTE 14
Municipio:
SAO LUIS - 246.89.60
Estado:
MA
CEP:
00065070
REFERENTE A DIARIA PARA A SERVIDORA REALIZAR A RECOMPOSICAO E FORMACAO DOS COMITES MUNICIPAIS DO MAIS IDH NOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DO SOTER E ALDEIAS ALTAS-MA NO PERIODO DE 28/05/2018 A 01/06/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01474 | 22/05/2018 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIA PARA A SERVIDORA REALIZAR A RECOMPOSICAO E FORMACAO DOS COMITES MUNICIPAIS DO MAIS IDH NOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DO SOTER E ALDEIAS ALTAS-MA NO PERIODO DE 28/05/2018 A 01/06/2018.
|
2018NE01474 | 22/05/2018 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA 2018NE01474 DEVIDO CANCELAMENTO DEVIAGEM. CONFORME MEMORANDO N.081/2018 - AEG DE 28 DE MAIO DE 2018.
|
2018NE01535 | 30/05/2018 | -688,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL01891 | 22/05/2018 | 0,00 | -688,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01815 | 22/05/2018 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01562 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB01562 POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM CONF. M
|
2018GR00123 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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