CPF/CNPJ:
22516948387
Emissão:
11/09/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
217583/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PORTUGAL 303 CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO PARA CUSTEIO COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO. MEMO. 012/2018-CBCPL DE 06/09/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02641 | 11/09/2018 | 3.000,00 | 2.997,00 | 2.997,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEIO COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO. MEMO. 012/2018-CBCPL DE 06/09/2018.
|
2018NE02641 | 11/09/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO 2018NE02641. VALOR NAO UTILIZADO PELO SUPRIDO. *VALOR DEVOLVIDO,FL.56.
|
2018NE03271 | 21/11/2018 | -3,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL03850 | 11/09/2018 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL03851 | 11/09/2018 | 0,00 | -2,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL03386 | 11/09/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2018OB02918 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL03852 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.997,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL03852 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.997,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB02918 REF. AO ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SUPRIDO EDNILSO
|
2018GR00227 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -0,03 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB02918 REF. AO ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SUPRIDO EDNILSO
|
2018GR00228 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -2,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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