CPF/CNPJ:
21692853000101
Emissão:
19/03/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
273734/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
FRUTA ABACATE NATURAL, PRIMEIRA QUALIDADE FRUTA AMEIXA NATURAL, PRIMEIRA QUALIDADE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00547 | 19/03/2018 | 1.473,60 | 1.473,60 | 1.473,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FRUTA ABACATE NATURAL, PRIMEIRA QUALIDADE FRUTA AMEIXA NATURAL, PRIMEIRA QUALIDADE
|
2018NE00547 | 19/03/2018 | 1.473,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00617 | 20/03/2018 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00617 | 20/03/2018 | 0,00 | 51,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01366 | 26/04/2018 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01366 | 26/04/2018 | 0,00 | 51,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01488 | 04/05/2018 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01488 | 04/05/2018 | 0,00 | 153,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02531 | 10/07/2018 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02531 | 10/07/2018 | 0,00 | 153,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02710 | 19/07/2018 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02710 | 19/07/2018 | 0,00 | 102,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02957 | 08/08/2018 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02957 | 08/08/2018 | 0,00 | 102,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03123 | 20/08/2018 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03123 | 20/08/2018 | 0,00 | 153,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03748 | 31/10/2018 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03748 | 31/10/2018 | 0,00 | 255,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04082 | 06/12/2018 | 0,00 | 63,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00656 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 96,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01310 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 96,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01312 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 198,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02135 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 198,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02293 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 147,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02438 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 147,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02651 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 198,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03431 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 327,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03625 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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